2018年度河南省机关事务管理局部门预算公开【10430-0601-2018-00001】

发布时间: 2018-03-07 16:01:32   作者:本站编辑   来源: 本站原创   浏览次数:

 

2018年度河南省机关事务管理局

部门预算公开

 

目 录

第一部分 河南省机关事务管理局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 河南省机关事务管理局 2018 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件: 河南省机关事务管理局2018 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

 

 

第一部分

河南省机关事务管理局概况

 

    一、河南省机关事务管理局主要职责

    (一)负责省直机关事务的管理、保障、服务工作,拟订省直机关事务工作政策和制度并组织实施;负责省委、省人大、省政府、省政协机关和省直机关后勤服务的统筹规划、政策协调。

    (二)拟订省直机关后勤体制改革与发展规划、政策、制度和办法并监督实施,指导省直机关后勤服务单位业务工作。

    (三)负责省直行政事业单位有关国有资产管理工作。负责省级领导、省直行政事业单位公务用车的编制、计划、配备、更新并按规定处置,按规定管理车辆购置资金;组织制订车辆管理办法并监督执行。

    (四)按规定负责省直行政事业单位房地产管理,拟订制度并贯彻落实;负责有关办公用房和办公区的规划编制、权属登记、使用调配、产权纠纷调处,按规定承担有关房地产的产权界定、清查登记工作,对房地产的处置提出初审意见;负责省直机关统建项目建设及资金的监督管理;负责省直机关公务员集中住宅区规划、建设、分配、物业管理工作;指导省直单位物业管理工作。

    (五)负责省直机关住房制度改革工作,拟订省直机关住房制度改革政策、住房保障和管理制度并组织实施;监督省直机关住房公积金的提取、使用;管理省直机关售房款、房屋维修基金等住房资金。

    (六)负责推进、指导、协调和监督全省公共机构节能工作;负责省直公共机构节能监督管理,会同有关部门制定规划、制度并组织实施;组织开展能耗统计、监测和考核评价工作。

    (七)按规定承担省直行政事业单位政府集中采购工作。

    (八)拟订省级领导服务保障有关制度并组织实施;负责有关管理服务工作。

    (九)负责省直机关电话通讯和有关管理服务工作。

    (十)负责省辖市驻郑办事处的协调和服务工作。

    (十一)承办省委、省政府交办的其他事项。

    省事管局设10个内设机构:办公室、人事处、财务审计处、房地产管理处、基建监督管理处、公共机构节能监督管理处、住房制度改革处、政策法规与后勤改革处、车辆管理处、服务管理处,另设机关党委和离退休干部工作处。

    二、河南省机关事务管理局预算单位构成

 河南省机关事务管理局部门预算包括河南省机关事务管理局机关本级预算和局属单位预算。

    1.河南省机关事务管理局本级

    2.河南省人民政府综合办公楼管理处

    3.河南省省直机关综合办公楼管理中心

    4.河南省省直住宅小区服务中心

    5.河南省省直机关通讯服务中心

    6.河南省省直机关第一幼儿园

    7.河南省省直机关第二幼儿园

    8.河南省省直机关房地产服务中心

    9.河南省省直机关事务管理局机关服务中心

 

第二部分

河南省机关事务管理局2018年度部门预算情况说明

 

    一、收入支出预算总体情况说明

    河南省机关事务管理局2018年收入总计22433.9万元,支出总计22433.9万元,与2017年相比,收、支总计各减少1189.7万元,下降5.04%。收入下降主要原因:2018年部门财政性资金结转比2017年减少;支出下降主要原因:项目支出较2017年减少。

    二、收入预算总体情况说明

    河南省机关事务管理局2018年收入合计22433.9万元,其中:一般公共预算13148.9万元;专户管理的教育收费1295.8万元;其他收入7241.8万元;部门财政性资金结转737.9万元;用事业单位基金弥补收支差额9.5万元。

    三、支出预算总体情况说明

    河南省机关事务管理局2018年支出合计22433.9万元,其中:基本支出9186.2万元,占40.95%;项目支出13247.7万元,占59.05%。

    四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

    河南省机关事务管理局2018年一般公共预算收支预算13148.9万元,政府性基金收支预算0万元。与 2017年相比,一般公共预算收支预算减少1287.9万元,下降8.92%,主要原因:按照预算编制要求,幼儿园教育收费2017年列入纳入预算管理的行政事业性收费,2018年列入专户管理的教育收费;政府性基金预算无变化。

    五、一般公共预算支出预算情况说明

    河南省机关事务管理局2018年一般公共预算支出年初预算为13148.9万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出10476.1万元,占79.68%;教育支出1351.6,占10.28%;社会保障和就业支出879.5万元,占6.69%;医疗卫生与计划生育支出支出217.6万元,占1.65%;住房保障(类)支出224.1万元,占1.7%。

    六、支出预算经济分类情况说明

    按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我局《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

    七、政府性基金预算支出决算情况说明

    我局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    八、 “三公”经费支出预算情况说明

    我局2018年“三公”经费预算为1147.6万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017年减少604万元。

    具体支出情况如下:

    (一)因公出国(境)费15万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2017年相同。

    (二)公务用车购置及运行费1128.5万元,其中,公务用车购置费1000万元;公务用车运行维护费128.5万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2017 年减少611万元,主要原因:2018年财政预算安排的公务用车购置费预算减少。公务用车运行维护费预算数比 2017年增加9.9万元,主要原因:事管局所属事业单位2017年按规定购置了公务用车。

    (三)公务接待费4.1万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2017年减少2.9万元。主要原因:事管局所属事业单位预算2018年较2017年减少。

    九、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    河南省机关事务管理局2018年机关运行经费支出预算509.9万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

    (二)政府采购支出情况

    2018年政府采购预算安排4309.8万元,其中:政府采购货物预算1753.5万元、政府采购服务预算2556.3万元。

    (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

    2017年,我局共组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。2018年,我局拟组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。

    (四)国有资产占用情况。

    2017年期末,我局共有车辆72辆,其中:一般公务用车67辆,其中事管局48辆,包括事管局机关8辆、已按照公车制度改革规定处置尚未办理完结资产核销手续的省直机关公务用车39辆、省事管局管理的省直单位公务用车1辆,局属单位19辆;省事管局所属事业单位特种专业技术用车1辆,其他用车4辆,其他用车主要是统管院区维修车辆。单价50万元以上通用设备10台(套),无单位价值100万元以上专用设备。

    (五)专项转移支付项目情况

    我局无负责管理的专项转移支付项目。

 

第三部分

名词解释

    一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

    二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

    三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

    四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

    五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

    六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件1:2018年度河南省机关事务管理局部门预算公开附表.xlsx